시민 삶의 질 향상에 기여하는 복지공동체 서울을 열어갑니다.
경영공시/행정정보단위 : 천 원
| 수입예산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | ||
| 2023년 | 2022년 | 증감 | |
| 계 | 33,544,896 | 28,610,366 | 4,934,530 |
| 출연금수입 | 31,386,205 | 25,149,409 | 6,236,796 |
| 사업수입 | 936,600 | 524,987 | 411,613 |
| 사업외수입 | 389,856 | 172,487 | 217,369 |
| 잉여금 | 832,235 | 2,763,483 | -1,931,248 |
| 지출예산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | ||
| 2023년 | 2022년 | 증감 | |
| 계 | 33,544,896 | 28,610,366 | 4,934,530 |
| 정책사업비 | 12,974,896 | 9,388,422 | 3,586,474 |
| 수탁운영 | 936,600 | 524,987 | 411,613 |
| 기관운영비 | 18,128,000 | 17,057,627 | 1,070,373 |
| 성과급 | 1,505,400 | 1,234,380 | 271,020 |
| 예비비 | 0 | 404,950 | -404,950 |
단위 : 천 원
| 수입예산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | ||
| 2023년 | 2022년 | 증감 | |
| 계 | 47,469,920 | 31,245,933 | 16,223,987 |
| 이월금 | 1,142,373 | 3,852,598 | -2,710,225 |
| 출연금수입 | 44,468,362 | 25,530,637 | 18,937,725 |
| 기부금 | 50,000 | 70,000 | -20,000 |
| 잡수입 | 1,809,185 | 1,792,698 | 16,487 |
| 지출예산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | ||
| 2023년 | 2022년 | 증감 | |
| 계 | 47,469,920 | 31,245,933 | 16,223,987 |
| 고유목적사업비 | 47,466,800 | 31,242,333 | 16,224,467 |
| 기금관리비 | 3,120 | 3,600 | -480 |
| 기금적립금 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획 | 공시연도의 경영목표 및 추진계획 등을 포함한 경영(운영)계획서와 예산서 | 이주영(경영목표) | 기획조정팀 | 02-6353-0231 |
| 정현미(예산서) | 기획조정팀 | 02-6353-0360 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3호 | 전년도 임원 및 운영인력의 현황 | 전년말 현재 임직원 현황 | 이규진(임원) | 기획조정팀 | 02-6353-0232 |
| 조아라(직원) | 인사팀 | 02-6353-0273 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4호 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 전년말 현재 인건비 예산과 집행한 결과 | 정상익 | 인사팀 | 02-6353-0274 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5호 | 법 제11조 제1항에 따른 성과계약서 상의 계약의 달성 정도 | 경영목표, 추진지표, 평가기준, 점 및 달성도를 포함한 달성정도 | 김아라 | 기획조정팀 | 02-6353-0233 |
| 평가대상년도 | 경영평가 등급 | 기관장평가등급 |
|---|---|---|
| 2022년 | 나 | A |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6호 | 법 제28조에 따른 경영실적 평가의 결과 |
지자체가 시행하는 경영평가 결과 - 전체 등급 중 달성한 결과 (예 : S,A,B,C,D 중 A등급을 받은경우 S~D등급 중 A등급) - 결과보고서 첨부 |
이주영 | 기획조정팀 | 02-6353-0231 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7호 | 외부기관의 감사결과,조치 요구사항, 이행결과 | 정부부처, 감사원, 지방의회, 지자체의 감사결과 (행정사무감사 포함) | 박병건 | 감사실 | 02-6353-0206 |
| 김예린 | 기획조정팀 | 02-6353-0233 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8호 | 전년도의 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표(주석 포함) | 전년말 현재 재무상태표, 손익계산서 | 강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9호 | 전년도의 출자기관의자본금, 출연기관의 기본재산 현황 | 전년말 현재 기본재산, 기본재산명세서 | 강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
※ 해당사항 없음
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10호 | 전년도의 법 제22조에 따라 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입 현황 | 전년기간 동안 사채 발행이나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황으로 차입금의 전년기초잔액, 전년기말잔액, 차입형태 | 강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
※ 해당사항 없음
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11호 | 전년도의 채무보증 및담보제공 현황 | 전년기간 동안 금융기관, 타기관, 타인에 대해 채무를 보증하거나 출자·출연기관의 자산을 대상으로 담보를 제공한 현황 | 강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
| 총괄자 | 감독자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 김현대 | 경영기획실장 | 02-6353-0220 | 황금용 | 감사실 | 02-6353-0205 |
(단위: 건, 명)
| 구분 | 안전사고 발생 현황(누계) | |
|---|---|---|
| 총 사고 발생건수 | 0 | |
| 사망 사고 발생건수 | 0 | |
| 인명피해 | 계 | 0 |
| 사망자 수 | 0 | |
| 부상자 수 | 0 | |
(2022.01.01 ~ 12. 31. 기준)
| 구 분 | 임직원 친인척 여부 |
|---|---|
| 22년 신규채용자 | 해당사항 없음 |
| 구분 | 0촌 | 1촌 | 2촌 | 3촌 | 4촌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 | 친가 | 부부 | 부모 자녀 |
○ 조부모 ○ 형제 및 그 배우자 |
○ 백부, 숙부, 고모 및 그 배우자 ○ 형제의 자녀(조카) |
○ 백.숙부, 고모의 자녀 및 그 배우자 |
| 외가 | - | ○ 외조부모 | ○ 외백부, 외숙부, 이모 및 그 배우자 | ○ 외백.숙부, 이모의 자녀 및 그 배우자 | ||
| 배우자 | 친가 | 부모 | ○ 조부모 ○ 형제 및 그 배우자 |
○ 백부, 숙부 및 그 배우자 ○ 형제의 자녀 |
○ 백.숙부의 자녀 및 그 배우자 | |
| 외가 | ○ 외조부모 | ○ 외백부, 외숙부, 이모 및 배우자 | ○ 외백.숙부, 이모의 자녀 및 그 배우자 | |||
